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Resolución Miscelánea Fiscal 2019

Resolución Miscelánea Fiscal 2019

Se hace de su conocimiento que el SAT publicó de manera oficial la Resolución Miscelánea para 2019 a través de El Diario Oficial de la Federación. Cabe mencionar que mientras no se publicó la RMF 2019 continuaba como vigente la correspondiente a 2018.

El documento completo consta de más de 500 páginas, sin embargo, a continuación se comparte un extracto de reglas que pueden resultar de especial interés a los clientes:

  • Publicación de contribuyentes incumplidos (regla 1.2)
    El SAT actualizará en su portal de manera trimestral (RMF 2018 contemplaba un periodo quincenal) los datos publicados de los contribuyentes de la llamada “lista negra”, de acuerdo al artículo 69 penúltimo párrafo del CFF.

  • Compensación de cantidades a favor generadas hasta el 31 de diciembre de 2018 (regla 2.3.11.)
    Los contribuyentes que opten por compensar IVA generado al 31 de diciembre de 2018, deberán presentar la DIOT, salvo que por disposición expresa estuvieran relevados de presentarla.

  • CFDI global por venta de Hidrocarburos (art. cuadragésimo transitorio)
    Los contribuyentes dedicados a la compraventa de hidrocarburos utilizarán la factura global (diario, semanal o mensual) hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir, el deber de expedir un CFDI por cada venta realizada se pospone hasta la fecha indicada. 

  • Consideraciones al emitir la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (2.1.39)
    La solicitud de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales podrá realizarse también por buzón tributario. De igual forma, el contribuyente, proveedor o prestador de servicio podrá autorizar, vía el portal, a un tercero con el cual desee establecer relaciones contractuales la consulta de su opinión (Anteriormente se especificaba que el tercero requería usar su e.firma para realizar la consulta) (fraccs. I y IV).

    La Autoridad al generar la opinión de obligaciones fiscales ahora revisará que el contribuyente esté al corriente de la declaración informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios y asimilados correspondientes a los cuatro últimos ejercicios (anteriormente verificaba el cumplimiento de la DIM), y adicionalmente no deberá estar publicado en el listado definitivo de operaciones inexistentes (inciso a, numerales 2 y 3 de la regla).

  • Complemento “Identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de tercero” (regla 2.7.1.13., fracc. II)
    Tratándose de terceros que realicen pagos por cuenta de contribuyentes, si el tercero previamente recibe dinero para cubrir la operación se estará a lo siguiente: 

    • Deberá recibir el monto mediante transferencia a sus cuentas o en cheque nominativo a su favor.
    • El tercero deberá identificar en una cuenta independiente y solamente dedicada a este fin, los montos que les sean proporcionados para realizar erogaciones.
    • Solicitar CFDI con la clave de RFC del contribuyente por el cual está haciendo la erogación.
    • De existir remanente de dinero una vez descontadas las erogaciones realizadas se deberá reintegrar, por la misma forma en que fue percibido.
    • Los recursos entregados al tercero deben utilizarse o en su defecto devolverse a más tardar transcurridos 60 días hábiles posteriores a que se recibió. De lo contrario el tercero deberá emitir un CFDI de ingreso por esa cantidad por concepto de anticipo y reconocerlo en su contabilidad desde el día en el cual le fue entregado.

      Adicionalmente, el tercero que realiza el pago por cuenta de tercero deberá emitir un CFDI por los ingresos percibidos como resultado de sus honorarios y le incorporará el complemento “Identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de tercero”, con el que identificará las cantidades de dinero recibidas, las erogadas por cuenta del contribuyente, los comprobantes que sustenten dichas erogaciones y los remantes reintegrados efectivamente al contribuyente, esto se aplicará una vez que sea publicado en el SAT (art. vigésimo cuarto transitorio).

  • Facilidad para la emisión del CFDI identificado como PUE (regla 2.7.1.44)
    Se modifica la facilidad para la emisión del complemento de pagos. A partir de que sea publicada la RMF 2019 en el DOF solamente se podrá incorporar en el CFDI “PUE” (pago en una sola exhibición) si se estima que el monto total del pago se recibirá a más tardar el último día del mes de calendario en que se expidió el CFDI (RMF 2018 contemplaba el día 17 del mes inmediato posterior). Si el pago no se recibe el último día del mes se cancelará el CFDI y se emitirá uno nuevo con la forma de pago “99” por definir.

  • Opción para aplicar el esquema de retención por permitir el uso de plataformas tecnológicas a personas físicas (regla 3.11.13).
    Quienes proporcionen el uso de plataformas tecnológicas a personas físicas para prestar de forma independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados, que opten por retener el ISR e IVA, deben presentar un caso de aclaración en el Portal del SAT de conformidad con lo señalado en la ficha de trámite 292/CFF “Aviso para optar por efectuar la retención del ISR e IVA a prestadores de servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos”, manifestando de manera expresa que efectuarán dichas retenciones.

    Quienes efectúen las retenciones del ISR e IVA deben emitir el CFDI de retenciones e información de pagos conteniendo los datos de los ingresos por viajes y su complemento “Servicios Plataformas Tecnológicas”, en el entendido de que el único pago a dichas personas físicas que será deducible para la persona moral será el que conste en dicho CFDI (regla 3.11.12. Reforma). El complemento “Servicios Plataformas Tecnológicas” entrará en vigor 30 días después de que el SAT lo publique en su portal (art. Noveno Transitorio).

  • Régimen conforme a flujo de efectivo
    El aviso para optar por tributar conforme a flujo de efectivo, podrán presentarse a más tardar dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la RMF 2019 (regla 3.21.6.1 y art. trigésimo Sexto).

  • Diferimiento en la emisión de CFDI con tasa al 8% de IVA (art. transitorio trigésimo)
Los contribuyentes que aprovecharon el Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en región fronteriza norte en materia de ISR e IVA podrán diferir la expedición de los CFDI aplicando el crédito derivado del estímulo en materia de IVA (8%), por el período comprendido del 1 de enero al 31 de mayo de 2019 (fecha contemplada en RMF 2018: 1 de enero al 30 de abril de 2019), siempre y cuando a más tardar el 1 de junio de 2019 se hayan emitido todos los CFDI por los que se haya tomado la opción de diferimiento señalada.

En Buzón E le reiteramos nuestro compromiso por mantener a nuestros clientes actualizados en los últmos cambios normativos y fiscales.

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¿Multas por no emitir Recibo Electrónico de Pago (REP)?

¿Multas por no emitir Recibo Electrónico de Pago (REP)?

Como parte de las modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, se estipuló que todo contribuyente que no cumpliera con la adecuada emisión del CRP o REP sería acreedor a diversas multas, de igual manera aquellos contribuyentes que no emitan o que emitan de manera errónea los CFDI´s también podrían incluirse dentro de esta sanción, te dejamos la lista a continuación:

Recuerda que la fecha límite para emitir el Recibo Electrónico de Pago (REP) una vez que se tiene la obligación es a los10 días naturales del mes siguiente al que se recibió el pago.

Ejemplo: 

Pago el 3 de octubre de 2018 de un CFDI con clave PPD.

Día límite para emitir el REP - 10 de noviembre de 2018.

Fundamento: Regla 2.7.1.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018
La facilidad para emitir CFDI con clave PUE aun sin tener el flujo de efectivo consta de emitir un CFDI con clave del MetodoPago PUE y FormaPago identificada y evitar caer en la obligación de generar el REP siempre y cuando el citado CFDI sea liquidado antes del día 17 del mes siguiente a que se emitió.

Ejemplo:

Emisión de CFDI tipo Ingreso con clave método de pago PUE y forma de pago 02 Cheque el día 5 de octubre de 2018.

Fecha de pago: 16 de noviembre de 2018. 
Conforme a la facilidad no se emite REP.

Fundamento: Regla 2.7.1.44 del Anteproyecto Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución de Miscelánea Fiscal 2018.
Sin embargo, hablando se sanciones por no expedir CFDI para 2018 va desde $15,280 hasta $87,350 dependiendo del caso de la omisión de la declaración. En caso de reincidir, la autoridad puede clausurar de 3 a 15 días tu negocio o empresa según sea el caso.

Fundamento: Artículo 84 fracción IV del CFF.
Toma en cuenta todas las precauciones necesarias para no cometer errores al emitir tus CFDIs, recuerda que una vez emitido un CFDI no puede ser cancelado a no ser que cumpla con las características que mencionamos aquí y en dado caso, deberás solicitar la aprobación del receptor para efectuarla.

Evita complicaciones futuras, conoce las herramientas que en Buzón E® tenemos preparadas para ti, conoce #BEPagos y lleva el control de tus pagos, además, emite los complementos de pago cuando lo requieras de manera fácil e inteligente.

Si te interesa conocer más acerca de esta solución, escríbenos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., recuerda que en Buzón E® nos preocupamos por mantenerte informado y brindarte información de interés, inscríbete al newsletter y recibe más información como esta.

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¿Sabes en qué consiste el nuevo Esquema de Cancelación?

¿Sabes en qué consiste el nuevo Esquema de Cancelación?

Como sabrás, no hay prórroga para la entrada en vigor de este nuevo Esquema de Cancelación de del SAT, en el cual solo podrán cancelarse CFDIs cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación, con este esquema se busca garantizar el derecho del receptor de enterarse de la petición de cancelación y poder aceptarla o rechazarla si así lo desea.

Lo anterior, en razón de buscar una solución a la cancelación injustificada de documentos por parte de los contribuyentes emisores sin consentimiento de los receptores y de manera injustificada y unilateral, sin importar que estos ya estuvieran pagados y la operación que soportaban se hubiera realizado efectivamente.

El SAT ha buscado apoyar a los contribuyentes de diversas maneras a través de herramientas y desarrollos tecnológicos que permiten al contribuyente cumplir con sus obligaciones.

Es por eso que te recordamos los CFDIs que pueden cancelarse sin necesidad de la aprobación del receptor, toma nota ya que a partir del 1° de Noviembre deberás considerar estas excepciones para las cancelaciones de tus documentos fiscales.

  • Los CFDI no pueden cancelarse con Notas de Crédito.
  • No se necesita aceptación del cliente para cancelar un comprobante que ampare ingresos por un monto que no supere los 5mil pesos.
  • Los CFDIS por concepto de nómina, egresos, traslado, o ingresos expedidos a causantes del RIF podrán ser cancelados sin petición.
  • Si los CFDI son emitidos mediante el portal "Mis facturas" o en todo caso por medio del aplicativo "Factura Fácil" del portal del SAT.
  • Si el CFDI fue emitido por retenciones e información de pagos.
  • Podrá cancelarse el CFDI si fue emitido por operaciones con público en general.
  • Si el CFDI fue emitido por los integrantes del Sistema Financiero.
  • Si el CFDI fue emitido por concepto de derechos, productos y/o aprovechamientos.
  • Mientras el documento haya sido emitido podrá ser cancelado sin petición del receptor dentro de las 72 horas hábiles inmediatas siguientes a su expedición.
  • Podrá cancelarse si se ejerció la opción de incorporar PUE.
  • Podrá cancelarse si este no hubiese sido pagado el 17 del mes inmediato, lo que conlleva cambiar el documento por PPD.
  • Toma en cuenta que si deseas cancelar un CFDI asociado al comprobante primero debe cancelarse el documento relacionado.
El receptor deberá en todo caso hacer uso de su Buzón Tributario para aceptar, rechazar o refutar la cancelación del documento, por lo que es necesario tener en cuenta activar y revisar periódicamente este portal del SAT, así como activar las diferentes alertas que la autoridad ha configurado para que el contribuyente esté al pendiente de todas las solicitudes que pueda recibir.

Si aún no sabes cómo funciona el Buzón tributario aquí te decimos cómo, recuerda que en Buzón E® ya estamos preparados para realizar cancelaciones de manera masiva, si tienes dudas, escríbenos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

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Fuente:

https://idconline.mx/fiscal-contable/2018/10/29/ahora-si-nuevo-procesos-de-cancelacion-de-cfdi-va-el-1-de-noviembre

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Nueva prórroga para el nuevo esquema de cancelación de CFDIs

Nueva prórroga para el nuevo esquema de cancelación de CFDIs

Después de la inminente presión por adoptar este nuevo esquema de cancelación de facturas, se ha pospuesto la obligatoriedad de este nuevo esquema hasta el 1° de Noviembre próximo.

Así lo anunció Osvaldo Santín (@OSantinQuiroz) Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de su cuenta de twitter, el dirigente anunció la prorroga por medio de un comunicado oficial donde se menciona que ante las diversas peticiones recibidas por parte 
de los diferentes actores involucrados en los procesos de actualización  y considerando los requerimientos tecnológicos y administrativos que involucra para los contribuyentes este nuevo esquema de cancelación, la SHCP a través del SAT anuncia la prórroga al 1° de Noviembre de 2018 de esta obligatoriedad.
Reconociend además el 
esfuerzo conjunto de los contribuyentes por el esfuerzo ofrecido durante este 
proceso de actualización.

A pesar de contar con un poco de tiempo extra para poner en marcha esta obligartoriedad, es necesario que tengas en cuenta todos los recursos necesarios para no atrasarte y cumplir en tiempo, recuerda que en Buzón E estamos preparados para ayudarte a cumplir con las normativas del SAT, ¡acércate con nosotros, tenemos las soluciones que buscas!



Fuente:

https://twitter.com/OSantinQuiroz/status/1035697571883184128

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Ciclo de Cancelación de facturas.

Ciclo de Cancelación de facturas.

Como sabrás, la prórroga para el nuevo esquema de cancelación se extendió al 1° de Noviembre de 2018.

Si aún no te queda claro cómo funciona, revisa el siguiente esquema, toma en cuenta que en este sólo hablamos de cancelaciones de facturas únicas o en pequeñas cantidades, si requieres una cancelación masiva, considera el uso de los servicios que un PAC puede ofrecerte.






Todos los servicios de Buzón E® se han actualizado para ayudar a nuestros clientes a automatizar y hacer más eficiente las solicitudes de cancelación a sus receptores.


Acércate a los expertos y permítenos brindarte toda la asesoría que necesitas para cumplir con las últimas disposiciones del SAT.

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¿En qué consiste una conciliación bancaria?

¿En qué consiste una conciliación bancaria?

Como parte de los procesos contables de una empresa, es necesaria la realización de una “confrontación” de los valores económicos que tiene registrados sobre una cuenta, ya sea corriente o de ahorro, contra sus movimientos bancarios.

Esta práctica no busca en ningún momento legalizar los errores, ya que es una mecánica que permite identificar las diferencias y sus causas para luego proceder a realizar los respectivos ajustes y conexiones en la contabilidad de la empresa, por lo que para realizarla se emiten documentos claros y muy precisos para uso del ente económico

Este proceso es sencillo de entender: la empresa va registrando en los libros de su contabilidad los movimientos que se producen en una determinada cuenta bancaria, utilizando para ello una cuenta transitoria o auxiliar. A su vez, el banco realiza la misma operación y al cabo de un mes, éste le envía un estado de cuenta en el que se detallan todos los asientos realizados en un extracto bancario.

Posteriormente, la empresa contrasta la información recibida con el banco con la información que tiene contabilizada en la cuenta transitoria y determina si coinciden o no y cuál ha sido la causa que ha provocado el descuadre, procediendo a su posterior contabilización.

Esto debido a que, en muchas ocasiones al tiempo en el que se registran las partidas en la empresa y en el banco, los saldos no suelen coincidir; además, la propia aplicación del criterio del devengo en la contabilidad de las empresas que se diferencia con el criterio de caja de las cuentas corrientes, hacen que los saldos puedan ser muy diferentes.

Por tanto, el objetivo de la conciliación bancaria surge con el objetivo de asegurar que todos los apuntes contables están correctamente reflejados en el saldo bancario y que no se han abonado en otra cuenta, además de detectar tanto los depósitos contabilizados que no han reflejado esta información en el banco como aquellos movimientos que no han sido contabilizados.

La conciliación bancaria constituye, por tanto, un elemento imprescindible para mostrar la imagen fiel de la compañía en lo que a tesorería se refiere.

El proceso de conciliación bancaria no es obligatorio, pero si se realiza correctamente y periódicamente, puede conllevar beneficios para la empresa, como tener la contabilidad al día, mejorar el control de los recursos económicos, tener mayor seguridad frente a una inspección o disponer de información de calidad para la toma de decisiones.

Este tipo de conciliaciones suele hacerse de mes en mes, pero se puede hacer cada menos tiempo si es necesario. La finalidad de las conciliaciones es garantizar la integridad de la información contable de las diferentes partidas contables: cuentas a pagar, cuentas a cobrar y cuentas de tesorería.


Conciliación manual vs conciliación automática

La forma en que realicemos la conciliación de las cuentas dependerá de diferentes factores: tamaño de la empresa, software utilizado, formación y experiencia de los contables, y claro, la automatización que requieran nuestros procesos contables.

En una pyme, en la que una sola persona puede realizar todo el proceso contable con un programa de contabilidad, esta se puede realizar manualmente sobre los extractos y será necesario repetir el proceso hasta que los saldos sean idénticos, algo a que por obvias razones no podría realizarse en una gran empresa donde pueden participar en el proceso múltiples personas en diferentes circunstancias y que pueden intervenir de diferentes maneras en el proceso de la conciliación.

A pesar de esto, es necesario evaluar todas las posibilidades para determinar qué tipo de conciliación es conveniente para el modelo y tipo de negocio que se desempeña, nunca estará demás buscar asesoría para guiar a la empresa por este camino y así determinar todos los beneficios que puede traer consigo la correcta ejecución de la conciliación bancaria.

Recuerda que en Buzón E® contamos con expertos que pueden ayudarte en este proceso, escríbenos y quédate al pendiente de posibles actualizaciones, recuerda que en Buzón E® nos preocupamos por mantenerte informado y brindarte información de interés. Inscríbete al newsletter y recibe más noticias como estas.

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Emite complementos de pago globales sin morir en el intento. ¡Toma nota!

Emite complementos de pago globales sin morir en el intento. ¡Toma nota!

Anteriormente mencionamos que puedes emitir complementos de pago en dos modalidades, si aún no has leído nuestra Guía básica para el complemento de pagos te recomendamos darle un vistazo y continuar con la lectura.

Los contribuyentes tienen la opción de emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con Complemento para Recepción de Pagos (CRP), englobando varios pagos de un mismo cliente, en un mismo complemento, esto si un cliente efectúa un pago por varias facturas del mes.

Podría pensarse que esta modalidad de emisión facilita el uso del complemento y la reducción del número de comprobantes a expedir, sin embargo es recomendable extremar precauciones al implementar este tipo de emisión, pues es necesario tener en cuenta la posibilidad de una cancelación posterior a la emisión del CRP.

Siguiendo la lógica de la emisión de este complemento, si un contribuyente expide un CRP englobando pagos de diversas facturas, y posteriormente se detecta que algunos de esos pagos no estar correctamente identificados o no correspondían a ciertas facturas, debe entonces cancelarse ese CFDI con CRP que engloba todos los pagos y expedir otro haciendo las correcciones o quitando las referencias que resultaron incorrectas.

Es por esto que, según las necesidades y prácticas de los contribuyentes, puede resultar más conveniente emitir un CFDI con CRP individual por cada pago de factura que se haga, y no englobarlos en un mismo CRP. De esta manera, si se requiere cancelar alguna operación, solamente se afectará la documentación de esa operación en particular y no la documentación que engloba la totalidad de esos pagos.

Para facilidad del contribuyente, se da a elegir entre estas dos opciones para la eficacia de sus operaciones administrativas y controles internos, siempre anticipándose a las situaciones que pueden presentarse posterior a la emisión de los documentos.

Es importante tomar en cuenta las herramientas que facilitan la eficiencia y evitan así reprocesos de información y documentación innecesarios. Recuerda que en Buzón E nos preocupamos por mantenerte informado y brindarte información de interés, inscríbete al newsletter y recibe más información como esta.


Fuente:https://www.fiscalia.com/publicaciones/11815?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=no_te_lo_puedes_perder_consideraciones_en_rep_global_corrige_inegi_inpc_de_agosto&utm_term=2018-09-11

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¿Debo emitir notas de venta como CFDI?

¿Debo emitir notas de venta como CFDI?

Para efectos de la contabilidad y cumplimiento fiscal de los contribuyentes, es necesario la emisión de CFDI por todas sus operaciones sin excepción, aun cuando el cliente no solicite el comprobante.

Estos comprobantes antes denominados como “comprobantes simplificados”/Nota de venta, actualmente son catalogados como comprobantes de operaciones con público en general ayudan a las empresas o puntos de venta a tener un respaldo de todas las transacciones realizadas para efectos de contabilidad del negocio.

Por ende, el cliente que no proporcione sus datos de facturación al realizar la transacción, el establecimiento o emisor deberá usar el RFC genérico: XAXX010101000 para emitir el CFDI correspondiente. Si llegara a tratarse de operaciones efectuadas con residentes en el extranjero, que no se encuentren inscritos en el RFC, se señalará la clave genérica en el RFC: XEXX010101000.

Después de haber explicado esto, te aclaramos el panorama, ¿en qué casos sí y en qué casos no emitir un comprobante de operaciones con público en general?

Si el cliente no te pide factura, el CFDI deberá expedirse con un comprobante simplificado, posteriormente se englobarán todas las transacciones similares en un solo comprobante global, correspondiente en efecto al periodo aplicable.

De acuerdo con la Regla Miscelánea 2018 2.7.1.24 este “compilado” puede generarse diario, semanal o mensual, sin olvidar incluir el folio de la operación y cada uno de los comprobantes generados de las transacciones y podrá prescindirse si el monto no es mayor a $100mxn; para el caso del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), el monto es de $250mxn.

Si el cliente solicita su factura, ésta deberá generarse sin importar el monto.

Recuerda que en Buzón E te mantenemos al tanto de posibles actualizaciones del SAT así como buscamos siempre brindarte información de interés, inscríbete al newsletter y recibe más noticias como estas.



Fuente:

http://www.fiscalia.com/publicaciones/11640

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¿Qué iniciativa tomar para mi declaración del siguiente año?

¿Qué iniciativa tomar para mi declaración del siguiente año?

Después de la locura de la declaración anual con esta versión 3.3, sería casi irresistible sentarse y relajarse hasta que llegue el siguiente año.

Pero, ¿por qué no empezar a preocuparse desde este momento y evitar la fatiga? Este es el momento perfecto para planificar tu contabilidad y evitar retrasos en tu próxima declaración ante el SAT.

El principal punto de enfoque es que los procesos contables se desarrollen de manera eficaz desde un principio, el no tener procesos establecidos de la manera correcta provocará problemas al generar tus estados contables y por consiguiente, la declaración e impuestos ante el SAT.



¿Cuál es la opción?


Usa la tecnología a tu favor.

Hoy en día para cualquier tipo de empresa, el uso de tecnología se ha vuelto indispensable antes, durante y después de los procesos de desarrollo del negocio. Ya sea para facilitar tareas o como parte esencial del proceso, en este punto no nos enfocamos en la tecnología que usas sino cómo la usas.

Hasta el 2017, en México sólo 6% de las Pymes utilizaban las Tecnologías de la Información (TICs) a su favor.

Estas herramientas están pensadas para automatizar procesos repetitivos, si bien el uso de un Bot o un BPM pueden encaminar a tu negocio por el camino que mejor convenga. Tal vez sea tiempo de considerarlo.


Estandarización y mejoramiento de procesos.

Empieza por los pequeños procesos y sigue escalando, puede parecer que estas pequeñas tareas no tienen gran importancia, pero al ver el panorama del problema, podrás homologar la información y ver soluciones a futuro.


Incluye a tu equipo.

No hay mejor juez que las personas que realizan estas tareas día con día, incluye en tu rutina una lluvia de ideas que incluya todas las mejoras posibles. Identifica la secuencia de tareas para cada proceso, puedes comparar y revelar dónde el equipo ha innovado en la manera de hacer un trabajo de forma particular, haciéndolo más fluido.


Constancia.

Plantea metas a corto plazo. El equipo no puede mejorar un proceso si el trabajo no se desarrolla de forma constante.


Documenta, observa y mejora.

Literalmente. Después de documentar tus procesos y observar las diferentes alternativas, es momento de idear alternativas que pueden funcionar para generar mejoras adicionales.

Aprovecha este periodo para valorar tus opciones e implementar poco a poco para acostumbrarse al nuevo sistema o aplicación, tu enfoque deberá estar en lo que puedes hacer hoy para hacer la siguiente temporada mucho mejor para todos.


La automatización facilita las oportunidades de mejora.



Podrás ver las ganancias una vez que hayas identificado los procesos manuales que puedan automatizarse, algunas de las áreas que fácilmente podrían automatizarse son:


·         Captura de datos de facturas o de proveedores, pagos a deudores o la nómina, recibos bancarios de sus clientes.

·         La asignación de clientes y posibles recordatorios de seguimiento.

·         Procesos de incorporación, preparación de propuestas, la generación de documentos.


Recuerda que tenemos la solución que buscas para mejorar los procesos de tu empresa, quédate al pendiente, en Buzón E nos preocupamos por mantenerte informado y brindarte información de interés, inscríbete al newsletter y recibe más noticias como estas.





Fuente:

http://www.fiscalia.com/publicaciones/11622

https://www.forbes.com.mx/solo-6-pymes-aprovecha-las-tecnologias-la-informacion/

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¿Qué necesitas para usar tu Buzón Tributario?

¿Qué necesitas para usar tu Buzón Tributario?

Como habrás visto, el portal del SAT se renueva y con esto las funciones que podemos realizar los contribuyentes dentro del portal.

El Buzón Tributario funciona como una vía de comunicación entre el SAT y los contribuyentes, a través de este podrás recibir notificaciones de interés, enviar información para tu cumplimiento o solicitarla cuando estás en proceso de algún trámite. 

Puedes registrar como mecanismos de comunicación un correo electrónico o un teléfono celular, los cuales serán usados como medios de contacto para enviarte avisos electrónicos cuando existan notificaciones y mensajes pendientes de leer en tu buzón.

¿Qué necesitas para ingresar?

Tu contraseña y homoclave o en su caso, el certificado (.cer), clave privada, contraseña y e.firma.

Un correo (máx 5) y un número de telefónico, estos servirán para que recibas todas las alertas de actualización de tu Buzón. No olvides confirmar el registro de estas cuentas en un periodo no mayor a 72 horas.

Recuerda que en Buzón E nos preocupamos por mantenerte informado y brindarte información de interés, inscríbete al newsletter y recibe más noticias como estas.

Fuente: 
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2014/06/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-180.pdf
https://www.gob.mx/sat/acciones-y-programas/buzon-tributario-2018

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